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Manutenzione articoli: scheda "Fornitori"

Sezione "Fornitori"

In questa sezione sono elencati i fornitori per questo specifico articolo.

Con i tasti al lato sinistro della finestra, si può aggiungere, cambiare o rimuovere un fornitore dalla lista. Quando si aggiunge o si modifica un fornitore, compare la seguente finestra:

Articolo
Il codice dell'articolo per il quale si inserisce il fornitore.

Fornitore
Selezionare qui il fornitore. E' anche possibile selezionare una risorsa umana.

Codice art. fornitore
Inserire il codice articolo utilizzato dal fornitore.

Codice a barre
Il codice inserito può essere utilizzato nel modulo E-Pos. L'articolo scansito verrà riconosciuto automaticamente dal registro di cassa. Non è possibile stampare i codici a barre sulle etichette.

Sezione "Acquisti"

Unità acquisto
La descrizione dell'unità d'acquisto, per esempio la confezione, la misura ecc. Per ulteriori informazioni su come definire le unità di misura vedere questo documento.

Prezzo
Il prezzo d'acquisto della confezione o dell'unità d'acquisto selezionata.

IVA
Il codice IVA predefinito collegato all'articolo. Il codice verrà proposto per gli ordini a questo fornitore.

Dim OaF
La dimensione standard o minima dell'ordine a questo fornitore.

Termine di consegna
Il termine di consegna in numero di giorni per questo fornitore. Il termine sarà utilizzato per calcolare la data di ricevimento della merce ordinata.

Sezione "Vendite"

x Unità di vendita
Qui si può inserire un fattore di calcolo fra l'unità d'acquisto e l'unità di vendita. Se per esempio si acquista il prodotto in confezioni da 10 pezzi che vengono venduti singolarmente, il fattore qui è 10 (1 confezione = 10 pezzi).< /FONT >

Prezzo d'acquisto
Viene visualizzato il prezzo d'acquisto per unità di vendita calcolato in base al fattore inserito nel campo precedente.