Sales Manual C/S - Facturen controleren, fiatteren, afdrukken en verwerken
Facturen controleren, fiatteren, afdrukken en verwerken
Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft het proces van het controleren, fiatteren, afdrukken
en verwerken van facturen. Het procesdiagram illustreert de stappen in dit
proces en de bijbehorende functies in Exact Sales C/S.
Facturen worden vaak gecontroleerd aan de hand van proeffacturen als een vast
onderdeel van het factureringsproces. Facturen kunnen echter ook met overzichten
worden gecontroleerd. Een stap in dit proces is de fiattering. Fiattering is
echter alleen noodzakelijk als u in de administratieve gegevens hebt aangegeven
dat u fiattering wilt gebruiken. Vóór de fiattering moeten de facturen
gecontroleerd en indien nodig verbeterd zijn. Als fiattering niet vereist is,
controleert en verbetert u de facturen voordat u definitieve facturen afdrukt.
Incorrecte of geannuleerde facturen kunnen worden verwijderd.
Procesdiagram
Proeffacturen
Een proeffactuur wordt gebruikt voor verschillende doeleinden:
- Om te zien of de printer en het papier goed zijn ingesteld.
- Dit is met name van belang als uw printer voor meerdere doeleinden wordt
gebruikt.
- Om factuurgegevens te controleren.
- De proeffactuur wordt vaak gebruikt om de factuur met de order of de
pakbon te vergelijken. Controleer of de klantgegevens, artikelen, prijzen en
bedragen correct zijn.
- Als een extra kopie voor het archief.
- Dit is handig als er vragen over de factuur zijn en het dient als
bewijsstuk voor de ondernomen acties. Proeffacturen kunnen tevens worden
gebruikt om de prestaties van uw personeel te controleren. U kunt als kopie
ook een definitief afgedrukte factuur gebruiken. U kunt namelijk zelf aangeven
of u wilt dat definitief afgedrukte facturen automatisch worden verwerkt of
niet. Als u dit automatische verwerken niet hebt aanstaan, kunt u, voordat u
zelf verwerkt, net zo veel definitieve afdrukken maken als u wilt. Als u
automatisch verwerken wel hebt aanstaan, kunt u ook via de historie nog
dezelfde facturen uitprinten. Zie Facturen
definitief afdrukken.
Proeffacturen worden afgedrukt voor de persoon of afdeling die
verantwoordelijk is voor de definitieve fiattering. Als de proeffacturen correct
zijn, kunt u de definitieve facturen afdrukken. Als u uw facturen fiatteert,
dient de fiattering plaats te vinden voordat de definitieve facturen worden
afgedrukt.
Proeffacturen afdrukken
Gewoonlijk hoeft u slechts een paar volgnummers te selecteren om te zien of
de printer goed is ingesteld. Het afdrukken van proeffacturen (zelfs meerdere
keren) heeft geen effect op de status van de factuur. U kunt proef- en
definitieve facturen afdrukken met [ Processen,
Verkoopfacturen, Afdrukken verkoopfacturen ].
- U kunt factuurlay-outs toewijzen met [Bestand, Administratie instellingen,
Algemene verkoop instellingen], op het tabblad 'Factuur'. De factuurlayouts
kunnen voor zowel proeffacturen als definitieve facturen worden gebruikt.
Meest gestelde vragen
- Worden de omzetstatistieken bijgewerkt als ik proeffacturen afdruk?
Nee, alleen wanneer u een factuur definitief afdrukt, worden de
omzetstatistieken bijgewerkt en is de factuur afgehandeld, als u dat in uw
administratieve gegevens hebt aangegeven. U kunt er ook voor kiezen handmatig
te verwerken.
- De velden worden niet correct afgedrukt wanneer ik een factuur
afdruk.
Wijzig de layout in Exact Systeem C/S in [Bestand, Onderhoud, Layouts
formulieren]. Als u een andere factuurlayout wilt kiezen, kunt u die kiezen in
[Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoop instellingen], op het
tabblad 'Factuur'. Verwijder de velden, selecteer ze opnieuw en plaats ze
zoals gewenst is.
Facturen controleren met proeffacturen
Facturen dienen op gemaakte fouten te worden gecontroleerd. Zodra de
proeffacturen zijn afgedrukt, kunnen er verschillende controles plaatsvinden. De
volgende gegevens kunnen aan de hand van de proeffacturen (en de pakbonnen)
worden gecontroleerd:
- De NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van uw bedrijf
- De NAW-gegevens van de factuur- en de ontvangstdebiteur
- Orderdatum
- Afleverdatum
- Factuurreferenties
- Artikelen
- Artikelomschrijvingen
- Aantallen
- Prijzen
- Bedragen
- Kortingen
- Extra kosten (zoals vrachtkosten of kosten voor kleine orders)
- Betalingscondities
- Leveringswijze
De prijs, kwaliteit en de hoeveelheden van de goederen worden gecontroleerd
aan de hand van de pakbon. De factuur dient alle te leveren goederen te
bevatten. De controle bestaat uit het vergelijken van de proeffactuur met de
pakbon. Het is essentieel dat de artikelen, bedragen, prijzen (prijsafspraken)
en factuurdebiteurgegevens correct zijn, omdat de ontvangst van de betalingen
hier later van afhangt. Als de factuurdebiteurgegevens niet correct zijn, kan de
betaling vertraging oplopen en de relatie met uw klant verstoord raken.
Niet-correcte facturen zijn slecht voor uw bedrijfsimago. Het invoeren en
verzenden van nieuwe of additionele facturen verspilt kostbare tijd.
Het is van belang het invoeren en controleren van facturen te scheiden en -
indien mogelijk - door verschillende personen te laten uitvoeren. Niet in de
laatste plaats omdat het moeilijk is om uw eigen fouten te ontdekken, maar ook
wordt door deze functiescheiding fraude tegengegaan en is het makkelijker
consequente fouten te ontdekken en te verhelpen.
Belangrijke middelen voor een preventieve controle zijn:
- Het gebruik van voorfacturering
- Het gebruik van opeenvolgende nummering van orderformulieren
- Het bepalen van de taken en bevoegdheden van elke medewerker
- Functiescheiding van verkoop-, magazijn- en expeditiepersoneel
Facturen corrigeren
Als u een fout in de omschrijving, het aantal of het bedrag, enzovoorts
aantreft, dient u die te corrigeren voordat u de factuur naar de debiteur
stuurt.
Als u de facturen nog niet definitief hebt afgedrukt, kunt u de wijzigingen
doorvoeren en extra informatie toevoegen. Corrigeer facturen met: [Processen,
Verkoopfacturen, Invoeren verkoopfacturen]. U kunt de factuurkopregel of
factuurregels corrigeren.
Meest gestelde vragen
- Ik heb fouten gevonden in een factuur die definitief is afgedrukt. Kan
ik deze nog wijzigen?
Nee, u kunt geen wijzigingen doorvoeren als de definitieve facturen zijn
afgedrukt. U moet hiervoor een additionele factuur of een creditfactuur
invoeren. Zie Correctiefacturen
aanmaken.
- Moet ik een gewijzigde factuur nog fiatteren na een eerdere
fiattering?
Ja, als u hebt aangegeven in 'Fiatteren gebruiken' in [Bestand,
Administratie instellingen, Algemene verkoop instellingen], tabblad 'Factuur'
dat u facturen voor het afdrukken fiatteert, moet u ze opnieuw fiatteren als u
ze hebt opgevraagd of gewijzigd.
Facturen controleren met overzichten
Facturen kunnen met behulp van proeffacturen en mogelijk met pakbonnen
gecontroleerd worden. U kunt echter ook met overzichten op fouten controleren.
Dit biedt verschillende voordelen:
- U kunt de factuurgegevens groeperen en verdichten.
- U hebt één compleet overzicht. U hoeft niet verschillende afdrukken te
vergelijken, omdat alle vereiste gegevens in één overzicht getoond worden.
- U kunt de informatie vanuit verschillende gezichtspunten opvragen.
- Factuurgegevens kunnen op debiteur, ordernummer, enz. worden geselecteerd
in verschillende overzichten, om een compleet beeld te krijgen van
bijvoorbeeld het koopgedrag van uw klanten.
- Specifieke informatie over één of meer debiteuren is snel beschikbaar.
- U hoeft geen proeffacturen af te drukken of pakbonnen bij de hand te
hebben.
Het overzicht dat u vindt in [Overzichten, Verkoopfacturen], biedt de
mogelijkheden die hierboven genoemd zijn.
Als de facturen correct zijn ingevoerd, kunt u definitieve facturen
afdrukken. U kunt een extra definitieve afdruk maken voor het archief, wanneer
de facturen gecorrigeerd zijn.
Facturen fiatteren
Voordat facturen definitief worden afgedrukt, wordt u aangeraden deze in
detail te controleren. Zie Proeffacturen.
Zie ook Facturen
controleren met overzichten. Om te voorkomen dat facturen afgedrukt en
verstuurd worden voordat ze in detail gecontroleerd zijn, kunt u ze fiatteren.
Fouten in artikelen, aantallen en bedragen zien er onzorgvuldig uit en moeten
hoe dan ook worden voorkomen. Betalingscondities dienen vermeld te worden om
verwarring te voorkomen. Eén persoon of afdeling dient te beslissen - na
controle - om een factuur al dan niet te fiatteren. Dit zal meestal niet
dezelfde persoon zijn die de factuur heeft ingevoerd, hoewel dit afhankelijk is
van de grootte van het bedrijf. De afdeling of persoon die verantwoordelijk is
voor het innen van de openstaande posten is afhankelijk van de correcte
facturen, daar niet-correcte facturen tijd en geld kosten en oninbaar kunnen
blijken te zijn.
- Als u deze functie wilt gebruiken, markeert u het aankruisvak 'Fiatteren
gebruiken' in [Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoop
instellingen], tabblad 'Factuur'. Laat het aankruisvak leeg als u het
fiatteren niet wilt gebruiken.
De functie 'Fiatteren' is alleen effectief als u de toegang blokkeert of
beperkt, zodat alleen de verantwoordelijke werknemer toegang heeft tot deze
functie. Hiermee verzekert u zich ervan dat de fiattering alleen door daartoe
bevoegd personeel wordt uitgevoerd. Dit kunt u bewerkstelligen in het
Systeem-menu met [Bestand, Rechtenbeheer].
Het afdrukken van proeffacturen kan zonder fiattering plaatsvinden. Nadat een
factuur gefiatteerd is, kan de factuur definitief worden afgedrukt en
gejournaliseerd. Fiattering geeft zo de goedkeuring weer voor verdere
verwerking. Fiatteer facturen met [Management, Fiatteren verkoopfacturen].
Het selecteren van de facturen die u wilt fiatteren, gaat hetzelfde als het
selecteren van facturen die u wilt afdrukken. Hiervoor verwijzen we u naar
[Processen, Verkoopfacturen, Afdrukken verkoopfacturen]. Ook het bekijken van de
kopregels en de regels gaat hetzelfde als bij het afdrukken. Alleen de
aanvullende velden worden hier beschreven.
Voorkeuren
Hier staan twee aankruisvakken: 'Standaard selecteren' en 'Eerst tonen'.
'Standaard selecteren' betekent dat alle ingevulde facturen op het volgende
scherm automatisch geselecteerd zijn.
'Eerst tonen' betekent dat het programma eerst toont welke facturen hij gaat
printen, voordat u het afdrukscherm krijgt. Als u dit aankruisvak niet
aankruist, staat 'Standaard selecteren' automatisch wel aangekruist, want het
programma gaat dan automatisch naar het afdrukscherm.
Actie
Hier kunt u kiezen of u de geselecteerde facturen wilt fiatteren of wilt
afkeuren.
Als u ze fiatteert, kunt u vervolgens een definitieve afdruk maken. Als u ze
afkeurt, kunt u ze eventueel wijzigen. U dient ze opnieuw te fiatteren als u een
definitieve afdruk wilt maken.
Als u voor fiatteren gekozen hebt, klikt u op het volgende scherm op de knop
'Fiatteren'. De facturen die u erboven geselecteerd hebt, worden nu
gefiatteerd.
Als u voor afkeuren gekozen hebt, staat op de plek van de 'Fiatteren'-knop,
een 'Afkeuren'-knop. Hier klikt u op om de erboven geselecteerde facturen af te
keuren.
Consequenties
- U kunt de facturen na het fiatteren, definitief afdrukken met
[Processen, Verkoopfacturen, Afdrukken facturen].
- U kunt de gefiatteerde factuur die nog niet is afgedrukt nog wijzigen,
maar dan moet u eerst de fiattering ongedaan maken. Deze factuur zal opnieuw
gefiatteerd moeten worden voordat u hem definitief kunt afdrukken.
Meest gestelde vragen
Facturen verwijderen
Er is een aantal gevallen waarin een factuur wordt verwijderd of het beste
verwijderd kan worden:
- Als de factuur geannuleerd is.
- Als de factuur zo veel fouten bevat dat het eenvoudiger is om een nieuwe
factuur in te voeren dan om de huidige bij te werken.
- Als de factuur tweemaal in het systeem is ingevoerd.
Als u een kleine vergissing maakt bij het invoeren van een factuur, kunt u
dit eenvoudig corrigeren. U kunt alleen facturen verwijderen als ze nog niet
definitief zijn afgedrukt. De persoon die verantwoordelijk is voor het
controleren en het fiatteren van de facturen, zou ook verantwoordelijk moeten
zijn voor het verwijderen van facturen. Verwijderde facturen kunnen niet worden
teruggehaald. De facturen die per ongeluk verwijderd zijn, zullen opnieuw moeten
worden ingevoerd. U kunt facturen verwijderen in [Management, Verwijderen
verkoopfacturen.
Het selecteren van de facturen die u wilt afdrukken, gaat hetzelfde als het
selecteren van facturen die u wilt fiatteren. Hiervoor verwijzen we u naar
[Processen, Verkoopfacturen, Afdrukken verkoopfacturen]. De 'Voorkeuren' zijn
hetzelfde als bij het fiatteren. Ook het bekijken van de kopregels en de regels
gaat hetzelfde als bij het afdrukken.
Op de plek waar bij het afdrukken de knop 'Printen' en bij het fiatteren de
knop 'Fiatteren' staat, staat hier de knop 'Verwijderen'. Als u op deze knop
klikt, worden alle facturen die u erboven geselecteerd hebt, verwijderd.
Losse regels kunt u verwijderen met [Processen, Verkoopfacturen, Invoeren
verkoopfacturen]. Als u op de knop 'Regels' klikt, kunt u op het verschenen
scherm een regel selecteren en vervolgens verwijderen door op de
'Verwijder'-knop te klikken. Als u alle regels van een factuur verwijderd hebt,
wordt automatisch de factuur verwijderd.
Meest gestelde vragen
Facturen definitief afdrukken
Voordat facturen definitief worden afgedrukt, is het aan te raden om
proeffacturen af te drukken om te controleren of de printer correct is ingesteld
en de gegevens correct worden afgedrukt. Zie Proeffacturen.
Proeffacturen kunnen worden gebruikt om de gegevens te controleren en als een
kopie voor het archief. Het controleren van facturen voor het definitief
afdrukken van facturen spaart tijd, geld en moeite. Het is veel tijdrovender om
een definitief afgedrukte factuur te corrigeren! U moet dan namelijk een
correctiefactuur aanmaken. Als de proeffacturen correct zijn en de fiattering
heeft plaatsgevonden (indien vereist) dan kunt u de facturen definitief
afdrukken.
U kunt gebruik maken van verzamelfacturen voor regelmatige verkopen die in
een bepaalde periode plaatsvinden. In plaats van het sturen van een factuur voor
elke verkoop, wordt er een verzamelfactuur naar de debiteur verstuurd voor alle
verkopen in deze periode - gewoonlijk aan het einde van de maand. Het verzamelen
van facturen kan gebaseerd zijn op:
- Orders (deelleveringen van één order)
- Periodes (eens per week, maand, kwartaal)
- Projecten (één factuur per project)
- Klanten
U kunt verzamelfacturen afdrukken door in de administratie instellingen aan
te geven dat u 'Standaard wilt verzamelen' of dat u wilt dat het programma
'Vraagt om groeperen'. Als u 'Vraag om groeperen' aanzet, vraagt het programma
bij het printen of u wilt verzamelen. U kunt hier kiezen tussen 'Nooit',
'Altijd' en 'Gebruik standaard'. Als u voor het laatste kiest, gebruikt het
programma de gegevens die u ingevuld hebt per debiteur in [Debiteuren,
Stamgegevens, Onderhoud debiteuren].
Een ander systeem voor verzamelde factureren is cyclisch factureren. Cyclisch
factureren helpt om de werkdruk te verdelen omdat de (verzamel-)facturen
gedurende de maand verstuurd worden in plaats van aan het einde van de maand.
Debiteuren zijn over de dagen van de maand verdeeld en op bijvoorbeeld de vierde
van de maand worden de debiteuren wiens namen met een D en E beginnen,
gefactureerd. Debiteuren wiens namen met een F en G beginnen, worden op de
vijfde gefactureerd en zo verder. Debiteuren ontvangen nog steeds één factuur
per maand.
De factuur toont de geleverde artikelen of diensten, de aantallen en de
corresponderende prijzen. Het is essentieel dat de hoeveelheden en de bedragen
correct zijn, om extra werk te voorkomen bij het controleren en het innen van de
openstaande posten door de afdeling die verantwoordelijk is voor het
debiteurenbeheer. De facturen vormen de basis van de bedrijfsomzet.
Druk de proef- en definitieve facturen af met [Processen, Verkoopfacturen,
Afdrukken verkoopfacturen]. Facturen kunnen volgens verschillende
selectiecriteria worden afgedrukt. Na het afdrukken wordt er gevraagd of het
afdrukken goed verlopen is. Als u aangeeft dat het afdrukken niet goed verlopen
is - bijvoorbeeld omdat het papier vastzat in de printer - kunt u de facturen
onmiddellijk opnieuw afdrukken.
U kunt verzamelfacturen afdrukken voor één debiteur. Verzamelfacturen kunnen
ook worden afgedrukt met [Processen, Verkoopfacturen, Afdrukken
verkoopfacturen]. Als u alle facturen voor een debiteur wilt groeperen en
afdrukken op één factuur, kiest u 'Standaard verzamelen' in de administratie
instellingen op het tabblad 'Factuur'. Als u een aparte factuur wilt afdrukken
voor elk factuurnummer, kruist u dit vakje niet aan. Als u voor iedere selectie
van facturen wilt beslissen of er een verzamelfactuur afgedrukt moet worden, dan
kruist u het vakje 'Vraag om groeperen' aan. Deze vraag wordt gesteld bij het
afdrukken. Om in een verzamelfactuur te worden opgenomen, moeten de volgende
gegevens voor elke individuele factuur hetzelfde zijn:
- Debiteur
- Valutacode
- Factuurkorting
- Betalingsconditie
De vrachtkosten en orderkosten uit de afzonderlijke facturen worden
getotaliseerd en als één bedrag op de verzamelfactuur afgedrukt. Er mogen nog
geen factuurnummers toegekend zijn aan de facturen die in de verzamelfactuur
moeten worden opgenomen. Kies {Pas als noodzakelijk} in 'Reserveren
factuurnummer' in [Bestand, Administratieve instellingen, Algemene verkoop
instellingen], tabblad 'Factuur'. Een factuurnummer wordt dan pas toegekend als
de definitieve verzamelfactuur wordt afgedrukt. Facturen met bijvoorbeeld een
andere factuurcode of vertegenwoordiger worden apart afgedrukt.
Als u cyclisch factureert in Exact Sales C/S, kunt u een selectiecode aan
elke debiteur koppelen en de facturen op selectiecode afdrukken. U kunt de
facturen onder een factuurcode plaatsen en op basis van die factuurcode
afdrukken.
Houd rekening met de volgende zaken alvorens u gaat afdrukken:
- U kunt definiëren in 'Fiatteren gebruiken' in [Bestand, Administratieve
instellingen, Algemene verkoop instellingen], tabblad 'Factuur' of de facturen
gefiatteerd dienen te worden voordat de definitieve facturen worden afgedrukt.
Fiattering geeft aan dat de facturen klaar zijn voor verdere afhandeling. Als
u dit hebt gedefinieerd, dient u de facturen eerst te fiatteren. Fiatteer
facturen met [Management, Fiatteren verkoopfacturen].
- U kunt factuurlay-outs aanmaken en onderhouden met [Bestand, Onderhoud,
Lay-outs formulieren] in het Systeem menu. De factuurlay-outs kunnen voor
zowel proef- als definitieve facturen worden gebruikt.
Het definitieve afdrukken gaat hetzelfde als het afdrukken van proeffacturen.
Er zijn maar enkele verschillen:
- Kruis het vakje 'Proef afdruk' niet aan.
- U dient ook de velden 'Boekjaar' en 'Periode' in te vullen op het
printscherm. (alleen als u de optie 'Gebruik vast jaar/periode' hebt
geactiveerd in [Bestand, Adminstratie instellingen, Algemene
verkoopinstellingen] op het tabblad 'Journaliseren'.)
Consequenties
- Als u geen factuurnummers hebt toegekend, worden ze bij het definitief
afdrukken toegekend.
- U kunt de factuurgegevens niet langer op volgnummer opvragen maar alleen
op factuurnummer.
- Omzetstatistieken
- Zodra u hebt aangegeven dat het afdrukken goed verlopen is, worden de
omzetstatistieken bijgewerkt, als u dat hebt gedefinieerd in 'Automatisch
verwerken na afdrukken' in [Bestand, Administratieve instellingen, Algemene
verkoop instellingen], tabblad 'Factuur' en 'Genereer omzetstatistieken' in
hetzelfde pad, maar op het tabblad 'Verkoop'.
- Factuurhistorie
- Zodra u hebt aangegeven dat het afdrukken goed verlopen is, wordt de
factuurhistorie bijgewerkt.
Meest gestelde vragen
- Kan ik een definitieve factuur nogmaals afdrukken?
Ja, maar alleen als de gegevens nog niet verwerkt zijn. Als dit wel het
geval is, kunt u een kopiefactuur aanmaken op basis van de factuurhistorie.
Deze kopiefactuur ziet er precies hetzelfde uit als de definitieve factuur.
-
Wat kan ik doen als de definitief afgedrukte factuur op het verkeerde
papier is afgedrukt?
Geef aan dat het afdrukken niet goed verlopen
is. Druk de facturen dan af op het goede papier of met een andere
layout.
Verkoopfacturen verwerken
Soms is het handiger om eerst alle facturen af te drukken en ze daarna pas te
verwerken. Het verwerken kan namelijk nogal wat tijd kosten. Als u eerst alle
facturen wilt afdrukken en ze daarna pas wilt verwerken, kunt u dit aangeven in
uw administratie instellingen met [Bestand, Administratie instellingen, Algemene
verkoop instellingen] op het tabblad 'Factuur'. U dient hier dan het vak
'Automatisch verwerken na afdrukken' niet aan te kruisen.
Als u facturen verwerkt, gebeurt het volgende:
- De factuurgegevens worden opgeslagen in een historie. Vanuit deze historie
kunt u bijvoorbeeld kopiefacturen maken.
- Vanuit de verwerkte gegevens worden omzetstatistieken opgesteld. Deze
statistieken kunt u vanuit overzichten bekijken en printen.
- Er worden journaalposten aangemaakt in Exact Finance C/S.
U kunt verkoopfactren verwerken in [Processen, Verkoopfacturen, Verwerken
verkoopfacturen].
De functie 'Verwerken van facturen' werkt hetzelfde als de functie 'Facturen
afdrukken'. Deze functie is beschreven onder 'Proeffacturen afdrukken' in dit
hoofdstuk. U kunt op dezelfde manier facturen selecteren en door uw selectie
heen bewegen. Vervolgens kunt u een aantal facturen selecteren die u wilt
verwerken. Op de plek van de knop 'Afdrukken' in het afdrukscherm staat nu de
knop 'Verwerken'. Nadat u een aantal facturen hebt geselecteerd, drukt u op
'Verwerken'. U kunt vervolgens kiezen of u wilt groeperen. U kunt kiezen uit
'Gebruik standaard', 'Nooit' of 'Altijd'.
Vervolgens geeft u de factuurdatum. De huidige datum wordt als suggestie
gegeven.
Als u in uw administratie instellingen op het tabblad 'Journaliseren' hebt
gekozen voor 'Vaste jaar/periode', dan dient u ook een financieel jaar en een
periode in te vullen.
Deze functie hoeft u dus alleen te gebruiken als u niet wilt dat het
programma na het definitieve afdrukken de facturen automatisch verwerkt.
Sales Manual C/S > Inhoud
> Facturen controleren, fiatteren, afdrukken en verwerken
XMOneThreeMX
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Support - On-line help |
Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
Details |
Document ID: |
06.843.094 |
Assortment: |
Exact Financials (v3)
|
Date: |
16-03-2005 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |